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云浮市质计所及下属三个县所2018年度预算单位决算公开
日期:2019/8/23 15:58:11 
 

 

第一部分  广东省云浮市质量计量监督检测所概况

(一) 部门主要职责

广东省云浮市质量计量监督检测所的主要职责是:受上级主管部门委托,对本行政区域的产品质量进行监督抽查检验、定期检验;参与产品标准的制订、修订和宣传贯彻工作;承担产品质量仲裁检验(特殊产品除外)和委托检验;指导企业建立健全检验制度,统一检验方法,完善检验手段;受有关部门委托承担新产品投产鉴定检验和优质产品评选检验、采标验收检验以及质量认证检验等;承担其他检验工作;承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作;开展量值传递;执行计量检定规程,依法执行强制检定;提供计量检定、校准、测试服务;受上级主管部门委托,承担计量检定人员技术培训工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门广东省云浮市质量计量监督检测所2018年部门决算编报范围的单位共4个,包括广东省云浮市质量计量监督检测所本级和下属3个预算单位,分别是:广东省罗定市质量技术监督检测所、广东省新兴县质量技术监督检测所、广东省郁南县质量技术监督检测所。

 

第二部分  广东省云浮市质量计量监督检测所2018年部门决算表

详见附件。

 

第三部分 广东省云浮市质量计量监督检测所

 

2018年部门决算情况说明

 

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入总体情况

广东省云浮市质量计量监督检测所2018年度总收入3484.06万元,其中本年收入3015.73万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1767.33万元,比上年决算数减少401.90万元,下降18.53%,主要变动情况:是本年度较上年度减少了广东省硫化工产业计量测试中心建设经费。

2.上级补助收入0.00万元,较上年增减额为0.00万元,与上年决算数持平。

3.事业收入1206.62万元, 比上年决算数增加158.87万元,增长15.16%,主要变动情况:是本年度服务收入增加。

4.经营收入 0.00万元,较上年增减额为0.00万元,与上年决算数持平。

5.其他收入41.79万元, 比上年决算数减少451.18万元,下降91.52%。主要变动情况:是本年度较上年度减少了广东省硫化工产业计量测试中心建设经费。

(二)2018年度支出总体情况

广东省云浮市质量计量监督检测所2018年度总支出3484.06万元,其中本年支出3386.55万元。具体情况如下:

1.基本支出1771.25万元, 比上年决算数增加172.63万元,增长10.80%,主要变动情况:本年度因提升单位测试能力,用于购买相应设备。

2.项目支出1615.30万元, 比上年决算数减少93.03万元,下降5.45%,主要变动情况:减少了广东省硫化工产业计量测试中心建设项目经费

3.上缴上级支出0.00万元,较上年增减额为0.00万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元,较上年增减额为0.00万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元,较上年增减额为0.00万元,与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018年度财政拨款收入说明

广东省云浮市质量计量监督检测所2018年度财政拨款收入合计1767.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1767.33万元,比上年决算数减少401.90万元,下降18.53%;主要变动情况:本年度较上年度减少了广东省硫化工产业计量测试中心建设经费。 ;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较上年增减额为0.00万元,与上年决算数持平。

(二)2018年度财政拨款支出说明

广东省云浮市质量计量监督检测所2018年度财政拨款支出合计 1830.03万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1830.03万元,比年初预算数 增加123.03 万元, 增长7.21%;主要变动情况:本年度因提升单位测试能力,用于购买相应设备;政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较年初预算数增减额为0.00万元,与上年决算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省云浮市质量计量监督检测所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.28 万元,完成预算58.25万元的 70.87% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的 100.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为38.69 万元,完成预算52.15万元的74.19% ;公务接待费支出决算为2.59万元,完成预算6.10万元的 42.46%

 2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00万元,占0.00% ;公务用车购置及运行费支出 38.69万元,占93.73% ;公务接待费支出 2.59万元,占6.27% 具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 38.69万元,其中:公务用车购置支出为 0.00万元, 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出38.69万元, 2018年广东省云浮市质量计量监督检测所及下属3个单位 公务用车保有量为17辆,主要用于开展质量监督抽查以及计量器具检定/校准业务。

3.公务接待费支出 2.59万元,主要用于接待各部门和各级各类工作检查;行业、部门间的业务来往等。 2018年,广东省云浮市质量计量监督检测所及下属3个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待62次,接待人数共244人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018年本部门机关运行经费支出0.00万元,较预算数增减额为0.00万元,与年初预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明

 2018年本部门政府采购支出总额 967.10万元,其中:政府采购货物支出959.20万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 7.90 万元。

(三)国有资产占用情况

截至 20181231日,本部门共有车辆17辆,其中, 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是检测业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备 6台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位3 个),涉及一般公共预算支出1830.03万元,政府性基金预算支出0.00万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为98分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是切实履行质量计量检测职责,今年按计划对我市的建材、化工等产品开展了质量监督抽查,按检定周期对我市计量器具进行了检定/校准;二是积极推进新项目建设,增强公共检测服务平台的服务创新作用。发现的问题及原因:在部门整体绩效评价工作中,有较为完善的绩效考核管理制度,资金与财务管理制度也较为健全,但在预算绩效管理方面,还有所欠缺,还没有建立完善的预算绩效管理制度。下一步改进措施:提高认识,完善管理制度。在预算与绩效管理的基础上,尽快制定符合本单位的预算绩效管理制度,提高预算管理能力,使各部门的预算更加严谨认真,科学合理。

 

 

第四部分 名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 附件:云浮市质计所及下属三个县所2018年度预算单位决算公开


 
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